問(wèn)題已解決

老師好，工資沒(méi)有要調(diào)整的，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表有規(guī)定一定要填嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：05/29 12:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是要填的了。你填了才能確定。
05/29 12:02
84784983
05/29 12:03
那我只填實(shí)際發(fā)生額可以不？那些什么賬載金額不填可以吧
宋生老師
05/29 12:04
您好！要填，不然就會(huì)要退稅了
84784983
05/29 12:05
我兩項(xiàng)都填的話，主表是調(diào)增狀態(tài)
宋生老師
05/29 12:06
你好，不會(huì)的。你發(fā)來(lái)看看
84784983
05/29 12:10
我現(xiàn)在就是兩項(xiàng)都填，主表是調(diào)增
宋生老師
05/29 13:19
你把你職工薪酬的表，截圖，截全一些
84784983
05/29 13:47
職工薪酬這個(gè)表的稅收金額是不是也要跟前面的兩項(xiàng)填一樣的金額？
宋生老師
05/29 13:48
你好！是的，是要一致的
84784983
05/29 13:49
我填了這三項(xiàng)相同之后，主表就沒(méi)有顯示調(diào)增了
84784983
05/29 13:50
老師，因?yàn)楣べY只是做賬，但這一年都還沒(méi)發(fā)放，不用調(diào)增是吧
宋生老師
05/29 13:55
你好！你如果沒(méi)有發(fā)，其實(shí)要調(diào)增的
84784983
05/29 13:59
那調(diào)整的話，職工薪酬表的賬載金額和實(shí)際發(fā)生金額和稅收金額，這3項(xiàng)哪個(gè)不需要填呢？
宋生老師
05/29 14:03
稅收金額不用填，因?yàn)槟銢](méi)有發(fā)放。
84784983
05/29 14:05
好的，那這樣的話主表數(shù)據(jù)跟財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致，這樣沒(méi)問(wèn)題吧，因?yàn)檎{(diào)增之后主表會(huì)虧得比較少，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表就算了工資這一部分，所以會(huì)虧得比較多
宋生老師
05/29 14:11
你好！這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的了
84784983
05/29 14:11
好的，謝謝老師
宋生老師
05/29 14:15
你好，不用客氣的了。
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