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給員工繳納每月社保,借應(yīng)付職工薪酬-社保,借其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分,貸銀行存款,對(duì)嗎

84785025| 提問時(shí)間:05/29 15:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
05/29 15:25
84785025
05/29 15:27
老師,針對(duì)繳納社保業(yè)務(wù),我是不是寫第3個(gè)分錄,第4個(gè)分錄就可以了
宋生老師
05/29 15:29
你好是的,就是這樣子。
84785025
05/29 15:34
老師,借應(yīng)付職工薪酬-社保,借其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分,貸銀行存款,這筆分錄為什么不對(duì)!這個(gè)分錄是另一個(gè)會(huì)計(jì)告訴我的
宋生老師
05/29 15:34
你好!你這個(gè)不對(duì)。是因?yàn)楣静糠?,是?jì)入管理費(fèi)用-社保 不是應(yīng)付職工薪酬
84785025
05/29 15:37
好的,老師!謝謝
宋生老師
05/29 15:38
你好,不用客氣的了。
84785025
05/29 16:53
老師,小規(guī)模納稅人開票的話借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果收到這筆監(jiān)理費(fèi)回款,是不是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款呢
宋生老師
05/29 16:54
你好,是的,就是這樣
84785025
05/29 17:34
老師,小規(guī)模開票3600元,剛才會(huì)計(jì)給你發(fā)過去會(huì)這,往里面填數(shù)的時(shí)候我不會(huì)算了!應(yīng)收帳款是應(yīng)該價(jià)稅合計(jì)的嗎?分錄該怎么填數(shù)呢
宋生老師
05/29 17:36
你好!你是不會(huì)填數(shù)是嗎 要確認(rèn)數(shù)據(jù)?
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