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2024年收到了2023年的發(fā)票，做了跨年調(diào)整，借利潤分配_未分配利潤 貸應(yīng)付賬款 小規(guī)模納稅人。請問，在做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要怎么處理？
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您好，借利潤分配_未分配利潤 是代替了哪個科目，就在23年報表里進(jìn)行調(diào)整，然后按調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報年報和匯繳申報表
05/29 18:12
84785010 
05/29 18:18
我是一個是貸其他應(yīng)付款，一個是貸應(yīng)付賬款 然后是將2023年12月的資產(chǎn)負(fù)債表這兩個科目減少嗎？? 需要動利潤表和科目余額表嗎？
廖君老師 
05/29 18:23
您好，那這個分錄不對呀，?貸其他應(yīng)付款，一個是貸應(yīng)付賬款 ，沒?有損益科目，上面怎么會有調(diào)整??
借利潤分配_未分配利潤 ，沒有損益科目根本不用調(diào)整的
84785010
05/29 18:25
我是小規(guī)模納稅人，執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
廖君老師
05/29 18:27
您好，利潤分配_未分配利潤? 在哪個會計準(zhǔn)則都有，
我說您的分錄不對了，沒有損益，根本不用這個科目
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