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問(wèn)題已解決
需要調(diào)增的營(yíng)業(yè)外收支，是否需要在一般收入明細(xì)表扣除，在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增呢
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你好！是的，? 是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增
05/29 18:51
84785024 
05/29 18:51
需要調(diào)增的營(yíng)業(yè)外收支，是否需要在一般收入明細(xì)表扣除呢，因?yàn)橘~上也同步調(diào)整過(guò)了
宋生老師 
05/29 18:53
你好！這個(gè)是會(huì)要在一般收入明細(xì)表填，但是這個(gè)表不扣除
84785024
05/29 18:54
就是一般收入明細(xì)表跟利潤(rùn)表上的收入一致就好，具體調(diào)增只需要在納稅調(diào)整明細(xì)表體現(xiàn)，是這個(gè)意思嗎
宋生老師
05/29 18:54
你好！是的，就是這樣
84785024
05/29 18:58
那比如本次營(yíng)業(yè)外收入調(diào)增145215，營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增20788.61，這個(gè)數(shù)值的合計(jì)數(shù)166003.61填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表中的第30行，是這個(gè)意思嘛
宋生老師
05/29 18:59
你好！你季度申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)稅的是吧
84785024
05/29 19:05
第一筆當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入時(shí)是免增值稅的，所得稅只在今年第一季度繳納過(guò)
宋生老師
05/29 19:07
你好！我是說(shuō)，你的營(yíng)業(yè)外收入，在計(jì)算所得稅的時(shí)候記錄過(guò)了的吧。
宋生老師
05/29 19:07
至于營(yíng)業(yè)外支出，得看具體是什么支出。
如果不用管，就做調(diào)增
84785024
05/29 19:08
肯定記錄過(guò)了呀
84785024
05/29 19:09
那就是營(yíng)業(yè)外的收支都是在納稅調(diào)整明細(xì)表第30行體現(xiàn)就好了
宋生老師
05/29 19:10
你好！如果營(yíng)業(yè)外收入，沒(méi)有免稅收入，就不用去調(diào)了。
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