00:10:00
問題已解決
之前有一筆預付款，我當時不清楚是預付，做的分錄是借管理費用，貸銀存可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沒有跨年沒關系的，只是提前確認了成本費用，發(fā)票收到?jīng)_回原分錄，再按發(fā)票金額做分錄
05/30 07:42
84784961 
05/30 07:44
會影響什么不，意思一個4.8，之前是先付1后付3.8沒有跨年，不修改分錄的話有什么影響不
廖君老師 
05/30 07:45
您好，影響是有的，我們沒有按權責發(fā)生制，月度的利潤不真實
84784961
05/30 07:49
先是7月付一筆，8月開的發(fā)票，然后10付剩下的，那你的意思是我要回去到當月份修改，再重新報稅?
廖君老師
05/30 07:50
您好，不需要了，只要老板對我們月度利潤沒有要求，就是財務分析時不會特別關注月度差異，不用去更正的，年度利潤總額是沒有影響的
84784961
05/30 09:33
收到開發(fā)區(qū)管委會打了來的注冊資本需不需要填寫專項用途財政性資金納稅調整明細表
廖君老師
05/30 09:37
您好，不用呀，實收資本沒有納稅調整的哦
84784961
05/30 11:45
我12月利息做錯了，建議是現(xiàn)在改還是返回去修改
廖君老師
05/30 11:46
您好，金額不大就體現(xiàn)在24年賬套里，不用去更正23年
84784961
05/30 11:48
88.46我是看我的科目余額比報表上多，那如果改過來是報表正確還是余額正確
廖君老師
05/30 11:50
您好，這個要更正申報的，我以為是賬做錯了，這個完全?是申報錯了嘛，按?科目余額來，報表就是根據(jù)科目余額表做的
84784961
05/30 11:51
就是賬做錯了，我們公司不存在收入，
廖君老師
05/30 11:54
哦哦，那我們23年申報數(shù)據(jù)跟科目余額表一樣的話，可以在24年體現(xiàn)這個調整，
84784961
05/30 11:55
那按道理我2023財務費用應該是這個134850.27要加上這個這筆利息
廖君老師
05/30 11:57
您好，13.4萬呀，還是更正23年吧，這個金額不小的，分錄做在24年，原錯分錄紅沖，再做正常分錄，損益科目用以前年度損益調整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報2023年的年報和所得稅匯繳申報表
84784961
05/30 11:59
錯的是88.46，其余都是對的
廖君老師
05/30 12:01
哦哦，那沒有必要了，就在24年利潤表時體現(xiàn)也可以
閱讀 10647
描述你的問題，直接向老師提問
257
意見反饋
