00:10:00
問題已解決
銷售農(nóng)機公司，去年12月開出銷售額發(fā)票，沒有進項發(fā)票，現(xiàn)在沖收入，能否沖減所得稅，具體怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 沒看明白
05/30 11:58
84784954 
05/30 12:01
沒看明白
84784954
05/30 12:16
我說的收入五月份紅沖，現(xiàn)在匯算清繳時能不能調(diào)增調(diào)減？具體怎么操作？
84784954
05/30 12:30
納稅調(diào)整表是不是要把收入，在增加和減少的那個表，是不是要把收入放到其他里減少下來？
84784954
05/30 12:30
現(xiàn)在收入做了，就是稅交的特別高，想把收入調(diào)減下來
84784954
05/30 12:35
還是不明白
84784954
05/30 12:36
明細表填賬載金額，那就是去年12月份收入嘛
84784954
05/30 12:37
那就是填寫12月份的收入，然后現(xiàn)在在調(diào)減表，把那個多的那塊收入調(diào)減下來，是不是這個意思？
84784954
05/30 12:40
這樣做又沒啥稅收風險
郭老師 
05/30 11:58
你號實際沒有銷售，是這意思吧？
郭老師
05/30 11:58
如果是的話，借利潤分配未分配利潤貸應收賬款
繳納稅調(diào)整明細表收入類其他填寫賬載金額。
郭老師
05/30 12:03
借利潤分配，未分配利潤
貸，應收賬款，
這個是沖收入的，你當時開的是免稅的嗎？
之前借應收賬款
貸主營業(yè)務收入。
郭老師
05/30 12:19
可以
我上面給你寫了賬務處理，然后會算清剿納稅調(diào)整明細表也給你寫了，還有哪一個不明白？
借利潤分配未分配利潤貸應收賬款
繳納稅調(diào)整明細表收入類其他填寫賬載金額。
2024-05-30 11:58:25
郭老師
05/30 12:34
你好，你填寫了賬載金額之后會納稅調(diào)減的。
郭老師
05/30 12:36
你好，你賬上做了不應該做，需要納稅調(diào)減，這個理解吧，減少利潤。你填寫進去試了嗎？如果填寫了，你截圖。
郭老師
05/30 12:39
是在匯算清繳明細表里面，納稅調(diào)整明細表105000這個表格里面。
郭老師
05/30 12:45
你好，如果你沒有銷售出去，沒有風險。如果你實際已經(jīng)銷售出去了，就是因為沒有進項才紅沖的，隱瞞收入的風險。
閱讀 10679
描述你的問題，直接向老師提問
110
意見反饋
