問(wèn)題已解決

老師，以前的其他應(yīng)收款貸方多出了388.應(yīng)付職工薪酬貸方多出了20.53，我想調(diào)平，借：其他應(yīng)收款388 應(yīng)付職工薪酬20.53，貸方怎么做呢

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：05/30 13:35
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，需要知道當(dāng)時(shí)記其他應(yīng)收款和應(yīng)付職工薪酬對(duì)應(yīng)的科目是哪個(gè)，調(diào)對(duì)應(yīng)科目就行。
05/30 13:37
84785006
05/30 13:39
老師我看錯(cuò)了，其他應(yīng)收款借方多出了388，應(yīng)付職工薪酬貸方多出了306，我要是調(diào)平，應(yīng)該是借：應(yīng)付職工薪酬306.貸：其他應(yīng)收款388，但是借方還應(yīng)該有個(gè)科目吧
小敏敏老師
05/30 13:41
同學(xué)，不是這2個(gè)科目對(duì)調(diào)，是找當(dāng)時(shí)錯(cuò)的那筆分錄，看看當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)記的是哪個(gè)科目，對(duì)應(yīng)沖減那個(gè)科目就行。
84785006
05/30 13:42
好的，明白了老師
小敏敏老師
05/30 14:18
不客氣的，希望能幫到你。
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