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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年的年終獎(jiǎng)計(jì)提少了，今年應(yīng)該怎么做賬，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 可以直接入到今年的賬里嗎
2024 05/30 13:52
84784987 
2024 05/30 13:54
去年總共也就計(jì)提了3萬(wàn)，今年發(fā)了4萬(wàn)
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2024 05/30 13:56
那企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)的科目余額是不是應(yīng)該按照補(bǔ)提后的來(lái)
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2024 05/30 13:58
這次匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)比去年12月底的少填1萬(wàn)，利潤(rùn)表的管理費(fèi)用多填1萬(wàn)，是這樣的吧
84784987
2024 05/30 14:03
老師，再多問(wèn)一下，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是要做到5月份的賬里(5月發(fā)放)，如果是這樣的話，我去年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表，豈不就和這次匯算清繳的數(shù)據(jù)不一致了嗎
東老師 
2024 05/30 13:50
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
東老師
2024 05/30 13:52
這個(gè)你少計(jì)提了多少錢呢？
東老師
2024 05/30 13:55
那不能直接在今年計(jì)提的，這個(gè)金額不算小。
東老師
2024 05/30 13:57
對(duì)，按照補(bǔ)提以后的來(lái)。
東老師
2024 05/30 13:59
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，是這么做的。
東老師
2024 05/30 14:04
這個(gè)不一致也沒(méi)有影響，只要是匯算清繳的時(shí)候是正確的就行。
東老師
2024 05/30 14:04
當(dāng)然了，你如果能反結(jié)賬到去年修改是最好的。
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