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之前有一筆預付款借3000000.00，貸銀存，然后財務報表預付顯示是負465000.00的，然后我做了一筆把借預付465000.00貸應付465000.00，這樣對嗎？也只做過一筆預付款
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您好，對的，這個是沒錯的，這個就可以
05/30 16:19
84784961 
05/30 17:32
為什么調(diào)節(jié)之后報表會有變化，我想應該沒有吧！
小鎖老師 
05/30 17:32
你給我看一下吧截圖
84784961
05/30 17:36
購買兩筆進出口貨物，一共成本3465000000，所以還剩456000幾個0沒有數(shù)清楚反正就是這個數(shù)
小鎖老師
05/30 17:37
這樣的話，預付應該最后還有一個差額才對，和前邊3000000
84784961
05/30 17:40
就是差這個465，然后我發(fā)現(xiàn)改了之后，資產(chǎn)總額變了，
小鎖老師
05/30 17:41
會變，因為這個會減少資產(chǎn)總額
84784961
05/30 17:45
分錄是不是對的??！那要重新申報
小鎖老師
05/30 17:46
是對的，重新申報就行
84784961
05/30 18:01
不做這個分錄其實也沒有問題
小鎖老師
05/30 18:27
他只是影響這個最后的差額
84784961
05/30 19:03
其實只要對利潤表沒有影響都可以不用報
小鎖老師
05/30 21:48
嗯對是這個意思的了
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