問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教下，去年的暫估，今年的票可以沖嗎？沖了之后會(huì)有影響嗎？我們是家建筑工程公司，去年的賬是別的公司做的，但是成本還差點(diǎn)，沒(méi)做完，今年我們自己做，是甲方代發(fā)工資，但是去年暫估沒(méi)有沖，我把這個(gè)代發(fā)工資成本做到今年，沖去年的暫估，23年的發(fā)放工資成本可以做到今年嗎？還是要怎么做？那所得稅報(bào)表要改動(dòng)嗎？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：05/30 17:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，去年的暫估，今年的票可以沖，沖了再按發(fā)票入賬，對(duì)2024年賬是沒(méi)有影響的呀，一個(gè)正，一個(gè)負(fù) 2.23年的發(fā)放工資成本不可以做到今年的，我們做在工程結(jié)算里，不結(jié)轉(zhuǎn)成本不就好了么，在24年結(jié)轉(zhuǎn)成本 3.利潤(rùn)表有變動(dòng)的話(huà)，匯繳申報(bào)表和年報(bào)要更正申報(bào)的
05/30 17:43
84784976
05/30 17:48
23年勞務(wù)工資暫估了105萬(wàn)，實(shí)際是170萬(wàn)，現(xiàn)在還差這65萬(wàn)，24年甲方只有代發(fā)工資的明細(xì)和工資表，23年所得稅匯算清繳能直接扣除嗎？匯算應(yīng)該怎么做申報(bào)調(diào)整？？
廖君老師
05/30 17:51
您好，我們申報(bào)個(gè)稅的工資是多少呀，以申報(bào)個(gè)稅和實(shí)際發(fā)放為準(zhǔn)的 A105050表? 匯算清繳的職工薪酬支出表格里的帳載金額（應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸方累計(jì)發(fā)生額），實(shí)際發(fā)生額（本年計(jì)提? 應(yīng)付職工薪酬-工資? 在年度匯繳前已實(shí)發(fā)的金額），和稅收金額（本年計(jì)提+個(gè)稅申報(bào)+匯繳前實(shí)發(fā)，3個(gè)條件同時(shí)滿(mǎn)足的金額），這3個(gè)金額一樣就不用納稅調(diào)整了。
84784976
05/30 17:52
申報(bào)工資數(shù)據(jù)是不是截止到2024年5.31號(hào)之前申報(bào)完的23年工資數(shù)據(jù)為準(zhǔn)的
84784976
05/30 17:54
而且這個(gè)是甲方代發(fā)的農(nóng)民工工資，直接沒(méi)有發(fā)票可以做賬匯算清繳扣除嗎
廖君老師
05/30 17:55
您好，不是2023.1-12月所屬期申報(bào)的個(gè)稅，在5.31前實(shí)際發(fā)放就能稅前扣除的
84784976
05/30 17:55
這個(gè)農(nóng)民工的沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的，應(yīng)該怎么處理，老師
廖君老師
05/30 17:57
您好，那我們根本不能稅前扣除的嘛，這個(gè)問(wèn)題大了，100多萬(wàn)元，我們是有取得勞務(wù)發(fā)票么
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