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老師，我們公司被稅務(wù)稽查，需要補交2022年企業(yè)所得稅3萬，我需要怎么做賬務(wù)處理？

84784979| 提問時間：05/31 12:23
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
05/31 12:24
84784979
05/31 12:26
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，直接就是借未分配利潤，貸銀行存款就可以嗎？還有需要更改2022年所得稅年報嗎？
冉老師
05/31 12:26
直接就是借未分配利潤，貸銀行存款就可以
冉老師
05/31 12:26
不需要更改2022年所得稅年報
84784979
05/31 12:27
老師，如果有滯納金，也直接計入未分配利潤，對吧
冉老師
05/31 12:28
滯納金計入營業(yè)外支出
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