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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師申報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表的時(shí)候主營成本為負(fù)數(shù)這個(gè)會(huì)被稅務(wù)預(yù)警嗎？
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你好，這個(gè)是有可能會(huì)預(yù)警的。
05/31 14:06
84784957 
05/31 14:08
由于暫估和實(shí)際收到發(fā)票差額偏大造成的這個(gè)怎么處理好呢？
東老師 
05/31 14:09
這個(gè)是同一年度的嗎？
84784957
05/31 14:13
后面業(yè)務(wù)量又下降了，新的暫估抵不掉這些差額
是在同一年，就是今年
東老師
05/31 14:14
那也質(zhì)能如實(shí)填寫了，只要是能申報(bào)上去就沒事兒。
84784957
05/31 17:34
老師這個(gè)我再重新說下情況，企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表本季度的主營成本為負(fù)數(shù)，全年的主營成本為正數(shù) 這個(gè)會(huì)被預(yù)警嗎？
東老師
05/31 17:37
不會(huì)的，這種情況屬于正常的沖銷暫估業(yè)務(wù)
84784957
05/31 17:39
好的老師，是正常沖銷暫估引起的，沖銷的都是本年度暫估的主營成本
東老師
05/31 17:40
對(duì)，本年度的成本并沒有虛增就可以
84784957
05/31 17:47
暫估的這種什么樣算虛增?我們商貿(mào)企業(yè)暫估一般都是按收入百分比暫估的
東老師
05/31 17:48
比如說你做了暫估了，后期也沒有進(jìn)貨發(fā)票來，你也沒有把暫估的沖銷了，這種就是虛增了成本
84784957
05/31 17:56
暫估比例多了些算嗎？
東老師
05/31 17:56
不算，只要及時(shí)沖銷暫估就可以
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