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問題已解決
老師下午好！ 請問這個月稅務(wù)局系統(tǒng)提示我們公司可以享受先進制造業(yè)增值稅加計扣除5%，那么，增值稅申報表附列資料四中，加計抵減情況下面，本期發(fā)生額是怎么計算的呀？謝謝
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你好，當月的進項稅額乘以5%。
06/03 15:18
84785046 
06/03 15:29
老師您好，感謝回答！
想確認一下，當月的進項稅額，這個數(shù)據(jù)從哪里獲取呢？
郭老師 
06/03 15:29
你好，附表2里面第一行的那個金額。
84785046
06/03 15:30
系統(tǒng)提示我們公司從2023年1月開始可以享受這個優(yōu)惠，2024年4月征期，我們第一次享受這個優(yōu)惠，電子稅務(wù)局系統(tǒng)自動填了加計扣除的本期發(fā)生額，需要確認這個數(shù)是怎么來的
郭老師
06/03 15:31
你好，那就是1到本月份兒所屬期的進項稅額。
84785046
06/03 15:31
好的，我算一下看看，謝謝老師！
84785046
06/03 15:33
老師你好，我剛剛看了5月的申報表，附表2的稅額是388032.53，然后附表4加計抵減情況的本期發(fā)生額，是21626.54，怎么計算的呀？
84785046
06/03 15:34
上面所講的都是系統(tǒng)自動出來的數(shù)據(jù)
郭老師
06/03 15:35
這個月出來的是1到本月份的，還是指是本月的？
84785046
06/03 15:42
是加計抵減的第二個征期了，上一個月的本期發(fā)生額是343846.68，期初余額為0
郭老師
06/03 15:44
你好，你的總的銷售額應(yīng)該是21626.54÷5%。
郭老師
06/03 15:45
進項稅額，而我剛才寫錯了
84785046
06/03 15:49
對，問題的關(guān)鍵是，怎樣可以查到進項稅額的發(fā)票實際是多少？
換句話來說，電子稅務(wù)局自動帶出的數(shù)據(jù)，我需要修改嗎？
唉(╥ω╥`)，好難找
郭老師
06/03 15:49
我每個月的附表2拿出來看一下不行嗎？或者是主表里面的進項本月發(fā)生額？
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