00:10:00
問題已解決
客戶要給我7萬貨款，因為我們沒有資質，客戶直接把錢打給供應商了，其中我們本來就要給供應商2萬8貨款，那7萬的貨款讓供應商打給我們 ？然后怎么開票呢？我們給供應商開?7萬的票，供應商給我開2萬8的票??一碼歸一碼？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你沒有資質，你能給對方開了發(fā)票嗎？
06/03 15:19
84784957 
06/03 15:36
那還有其他辦法嗎 ，比如我們開個服務費差價給供應商 就是7萬-2.8萬
郭老師 
06/03 15:38
主要是對方能接受吧
84784957
06/03 15:41
還有，我們去年預付了1萬，對方也已經開過一萬的發(fā)票給我們了 我現(xiàn)在就不知道怎么處理這之間的關系
郭老師
06/03 15:43
這28000的貨物，你有資質嗎？你可以給他開28000的，對方給你開七萬的，但是你沒有這個資質，不好做帳
郭老師
06/03 15:43
或者你能用到哪些產品，對方正好能開出來吧。
84784957
06/03 15:44
老師 您搞反了客戶要給我7萬貨款 我們本來就要給供應商2萬8貨款。然后客戶吧7萬的貨款給供應商了，供應商再打給我們，就是怎么開票的問題
郭老師
06/03 15:45
對方給你開28000的貨物，你再給對方開七萬的。你看下對方能用到哪一個。實在沒有用到的，你就給他開服務的。
84784957
06/03 15:47
開服務費 就是直接7萬-28000 差價 直接開個服務費發(fā)票就行嗎
郭老師
06/03 15:49
你好，可是你們單位不需要28000的購入抵扣嗎？如果不需要的可以。
閱讀 228
描述你的問題，直接向老師提問
402
意見反饋
