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問題已解決
老板用微信支付了運(yùn)費(fèi)，但發(fā)票是沒有的，那我需要吧這個(gè)運(yùn)費(fèi)做賬吧，是借銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款還是庫存現(xiàn)金
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是的，還是那樣做賬，只是匯算時(shí)納稅調(diào)增
06/03 16:16
84785043 
06/03 16:26
那貸庫存現(xiàn)金，還是其他應(yīng)付款，如果其他應(yīng)付貸方越來越多，會(huì)不會(huì)影響稅之類
家權(quán)老師 
06/03 16:27
后期有錢支付給他就是
84785043
06/03 16:28
要是沒錢呢！一直掛著呢
家權(quán)老師
06/03 16:32
那么就只有掛著，本來就是不能稅前扣除的
84785043
06/03 16:35
對(duì)，那個(gè)運(yùn)費(fèi)我知道不能稅前扣除，就是說后期其他應(yīng)付款怎么轉(zhuǎn)平
家權(quán)老師
06/03 16:37
沒付款掛著就行了哈
84785043
06/03 16:37
那注銷呢，也掛著？，
家權(quán)老師
06/03 16:38
注銷時(shí)沒錢付款就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
84785043
06/03 16:38
哦哦，那能不能用庫存現(xiàn)金
家權(quán)老師
06/03 16:39
關(guān)鍵是你賬面上有那么多現(xiàn)金才行
84785043
06/03 16:43
現(xiàn)金是有，現(xiàn)在發(fā)工資還是用現(xiàn)金，我是代理記賬的，據(jù)了解公司的工資都是用微信或老板卡支付！那這樣會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)吧
家權(quán)老師
06/03 16:46
那個(gè)是他們自己的事，你只是代理記賬，對(duì)方的業(yè)務(wù)怎么做，就怎么做賬
84785043
06/03 16:48
公戶里轉(zhuǎn)老板卡，備注發(fā)工資，然后我就做借庫存現(xiàn)金，貸銀行存款，這樣可以不
家權(quán)老師
06/03 16:50
那個(gè)是掛老板的往來，不直接寫庫存現(xiàn)金
84785043
06/03 16:51
那就是轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款，然后發(fā)工資也用其他應(yīng)付款？
家權(quán)老師
06/03 16:55
是的，就是那樣做的
84785043
06/03 16:57
那之前做庫存現(xiàn)金了，發(fā)放工資也做庫存現(xiàn)金了，能不能更正憑證，轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付帳款
家權(quán)老師
06/03 17:00
可以的，沒問題的，不影響報(bào)表
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