00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們上個(gè)月異地預(yù)繳了增值稅，我想在這個(gè)月在公司增值稅時(shí)把預(yù)繳的稅款扣掉呢，填好后，出現(xiàn)這個(gè)提示，不能申報(bào)： 保存失敗。失敗原因:所屬期起大于等于2017-07-01時(shí)，主表的“按適用稅率征稅增值稅的一般項(xiàng)目的本月銷售額”4126461.47應(yīng)該等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表一（本期銷售情況明細(xì)表）》第9列“合計(jì)_銷售額”列第1至5行(1、2、3、4、5)之和0.000000減《附列資料（一）》第9列“合計(jì)_銷售額”列第6至7行之和0.000000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
1.核對(duì)數(shù)據(jù)：打開您的增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表一（本期銷售情況明細(xì)表）。查找第9列“合計(jì)_銷售額”，并計(jì)算第1至5行的和（記作A）。同樣地，計(jì)算第6至7行的和（記作B）。
2.計(jì)算應(yīng)填寫的本月銷售額：根據(jù)提示，主表中的“本月銷售額”應(yīng)該等于 A - B。
3.檢查主表填寫：打開您的增值稅主表。找到“按適用稅率征稅增值稅的一般項(xiàng)目的本月銷售額”這一欄。確保您填寫的數(shù)值與 A - B 的結(jié)果一致。
4.修正錯(cuò)誤：如果發(fā)現(xiàn)不一致，請(qǐng)修改主表中的“本月銷售額”為 A - B 的結(jié)果。
2024 06/04 15:19
84785017 
2024 06/04 16:29
老師，是一致的，因?yàn)檫@個(gè)是自動(dòng)產(chǎn)生的
樸老師 
2024 06/04 16:31
那你就直接忽略哦
閱讀 10680
描述你的問題，直接向老師提問
1133
意見反饋
