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問題已解決
老師，請問歷史原因?qū)е缕渌麘?yīng)收款-公積金（即員工承擔公積金部分）比實際的其他應(yīng)收款-公積金要少了212元，這個月需要 調(diào)整成正確數(shù)據(jù)，對應(yīng)科目 我應(yīng)該做哪個？
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同學，你好
以前年度損益調(diào)整
06/05 16:13
84784992 
06/05 16:19
借：其他應(yīng)收款-公積金
貸：以前年度損益調(diào)整
最后結(jié)轉(zhuǎn)憑證的時候以前年度損益調(diào)整就會結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是嗎？但是小企業(yè)會計制度沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，我應(yīng)該選哪個？
小菲老師 
06/05 16:21
同學，你好
那直接用未分配利潤
84784992
06/05 16:31
想新增一個以前年度損益調(diào)整科目，小企業(yè)會計制度應(yīng)該新增在哪一類？
小菲老師
06/05 16:48
同學，你好
小企業(yè)會計準則，不用這個科目
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