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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，未分配利潤(rùn)期末數(shù)7＝期初數(shù)3+凈利潤(rùn)本年累計(jì)2+(—)以前年度損益調(diào)整1—分配的利潤(rùn) 如果不符合這個(gè)關(guān)系需要怎么調(diào)整？
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不需要調(diào)整，如果 是以前年度損益調(diào)整和分配的利潤(rùn) ，是可以存在的
2024 06/05 17:18
84785025 
2024 06/05 17:19
那不符合這個(gè)邏輯關(guān)系怎么辦呢，中間的差額是什么呢？
venus老師 
2024 06/05 17:21
就是你可能出現(xiàn)以前年度損益調(diào)整或分配的利潤(rùn)，這個(gè)如果稅局問起，寫個(gè)情況說明
84785025
2024 06/05 17:23
老師，首先沒有分配的利潤(rùn)，其次以前年度損益調(diào)整的數(shù)字≠未分配利潤(rùn)（期末?期初）?凈利潤(rùn)，要怎么寫?說明呢
venus老師
2024 06/05 17:24
那就是你們報(bào)表是錯(cuò)的，同學(xué)。
84785025
2024 06/05 17:25
那我需要怎么核對(duì)呢老師
venus老師
2024 06/05 17:29
就是扣除前年度損益調(diào)整的數(shù)字后未分配利潤(rùn)（期末?期初）與凈利潤(rùn)差額多少，看下有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)賬
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