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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問已經(jīng)做了費(fèi)用的專票，目前沒有抵扣，但是已經(jīng)跨月了，現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)發(fā)票了，開多了，那這個(gè)我需要怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
要么退回重開，要么勾選抵扣后開紅字信息申請(qǐng)
06/06 15:13
84785005 
06/06 15:22
對(duì)方已經(jīng)重開了，那我賬上已經(jīng)做賬了，要怎么處理呢？
家權(quán)老師 
06/06 15:26
你這邊是怎么做的賬呢？
84785005
06/07 09:19
你好，我這邊是借，研發(fā)費(fèi)用-檢測(cè)費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，應(yīng)付賬款
家權(quán)老師
06/07 09:21
借：研發(fā)費(fèi)用-檢測(cè)費(fèi) 負(fù)數(shù)
貸，應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 正數(shù)
84785005
06/07 09:24
老師，后面開的費(fèi)用金額不一樣哦，原先的這張專票也是沒有抵扣的，比如原先開的60000元，進(jìn)項(xiàng)1000，后面開的發(fā)票4000元，進(jìn)項(xiàng)500.那要做哪些調(diào)整呢？
家權(quán)老師
06/07 09:24
沒抵扣就直接紅沖進(jìn)項(xiàng)稅就行
84785005
06/07 09:25
稅費(fèi)也可以借方負(fù)數(shù)的嗎？
家權(quán)老師
06/07 09:28
是的，沒有勾選就是負(fù)數(shù)
84785005
06/07 09:28
那就是吧之前做的分錄全部做負(fù)數(shù)，然后再重新做正確的是嗎？
家權(quán)老師
06/07 09:30
是的，據(jù)說那樣處理的
84785005
06/07 14:48
老師，我剛看到賬上涉及到了銀行存款，這個(gè)怎么沖紅呢，借，研發(fā)支出5900，應(yīng)交稅費(fèi)100，貸銀行存款4000，應(yīng)付賬款2000.現(xiàn)在更正發(fā)票，發(fā)票票面只有4000元的，正好沖抵銀行存款。沒有應(yīng)付賬款了
家權(quán)老師
06/07 14:54
借，研發(fā)支出-5900
，應(yīng)交稅費(fèi)-1000，
貸：銀行存款? -4000，
? ? ? 應(yīng)付賬款? -2000
借，研發(fā)支出
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款? 4000
84785005
06/07 14:55
銀行存款可以用負(fù)數(shù)？
84785005
06/07 14:56
能不能不體現(xiàn)銀行存款，一筆調(diào)整？
家權(quán)老師
06/07 14:59
銀行存款可以用負(fù)數(shù)。就那樣調(diào)整就是了
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