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想問一下，供應(yīng)商對賬少對100元，成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，后期不用支付這筆款了，那這100元，我該如何入賬呢？是直接營業(yè)外收入嗎
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同學，你好，是的，做營業(yè)外，進行價稅分離。
2024 06/06 15:19
84785040 
2024 06/06 15:20
嗯，那摘要我該如何寫呢，最初是暫估入賬，次月紅沖，這月我營業(yè)外收入可以直接：借：庫存商品，貸營業(yè)外收入嗎
桂龍老師 
2024 06/06 15:24
同學，你供應(yīng)商的賬，不是應(yīng)該在應(yīng)付賬款科目可算嗎？現(xiàn)在應(yīng)付賬款期末有貸方余額，而且不用給錢了，所以，把這個余額轉(zhuǎn)進營業(yè)外收入
借應(yīng)付賬款
貸營業(yè)外收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）
摘要，將供應(yīng)商欠款轉(zhuǎn)收入
84785040
2024 06/06 15:27
是這樣的，我每月月底暫估，次月全額紅沖。次月開票，供應(yīng)商就不開了這100元了，然后我就沒有重新暫估了。當初進貨暫估，出庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本。所以現(xiàn)在我 不知道如何入賬
桂龍老師
2024 06/06 15:30
也就是說，暫估了100，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了100，但是，次月，供應(yīng)商不開這100元的發(fā)票了是嗎？？
那這暫估的100，供應(yīng)商給沒給你們貨物？是給了你們100元的貨物，他不要錢，也不開票了嗎？
84785040
2024 06/06 15:31
嗯，是的。成本結(jié)轉(zhuǎn)了，次月也不開票也不要錢了
桂龍老師
2024 06/06 15:41
那你得原路沖回哦
紅沖暫估
借庫存商品 -100
貸應(yīng)付賬款 -100
將庫存商品轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
借庫存商品100
貸營業(yè)外收入100
84785040
2024 06/06 15:43
好的，謝謝
桂龍老師
2024 06/06 15:44
不客氣，祝你學習愉快滿意給個五星好評哈
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