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問題已解決
老師，固定資產(chǎn)已經(jīng)入賬當(dāng)時沒有收到發(fā)票沒有暫估，現(xiàn)在發(fā)票到了該怎么處理呢
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您好，當(dāng)時是做固定資產(chǎn)了嗎這個
06/06 15:26
84784957 
06/06 15:29
嗯嗯，老師是的
84784957
06/06 15:29
1月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了，5月收到發(fā)票了，當(dāng)時沒做暫估
小鎖老師 
06/06 15:30
那就是把1月份做的，紅沖一下，在5月份重新做就行
84784957
06/06 15:31
怎么紅沖呢
小鎖老師
06/06 15:32
做相反分錄，這個沒跨年吧
84784957
06/06 15:35
沒跨年，以前是在在建工程里面，今年1月轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)
小鎖老師
06/06 15:40
對，那就直接吧這個固定資產(chǎn)沖銷，這個就行
84784957
06/06 15:43
這樣子做是不是就對了
小鎖老師
06/06 15:44
嗯對，這樣的話是沒錯的哈，這個
84784957
06/06 16:10
但是我的在建工程里面就有數(shù)據(jù)了，到時候怎么處理呢？
小鎖老師
06/06 16:24
你在建工程不是還可以在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎這個
84784957
06/06 16:26
那到時候我的固定資產(chǎn)是不是就增加了
小鎖老師
06/06 16:27
嗯對，到時候就會增加
84784957
06/06 16:34
那我為啥不直接 借在建工程 貸應(yīng)收賬款呢
小鎖老師
06/06 16:35
這個的話，是需要過度一下，用這個科目
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