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老師！您好！我先問下本年利潤的余額和匯算清繳中企業(yè)所得稅彌補虧損數(shù)都不一致，得本年繳納的所得稅加上就和企業(yè)所得稅彌補虧損對上了？是這樣算嗎
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您好，是的，需要加上的呢。
2024 06/06 19:53
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因為研發(fā)費用加計扣除導致本年利潤為負數(shù)，那么這個負數(shù)可以當做虧損結轉到下一年企業(yè)所得稅匯算清繳時彌補虧損嗎
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老師您好，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表本年數(shù)是怎么提取出來的，我現(xiàn)在表上數(shù)是去年的利潤總額，但是匯算清繳需要交所得稅，彌補虧損這張表的本年數(shù)應該是凈利潤吧，我該怎么填？
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企業(yè)所得稅匯算的時候，如果我已經(jīng)按照本年利潤繳納了所得稅，但是匯算完用了可彌補虧損后，整體仍然虧損，是會退給我們之前已經(jīng)預繳的全部所得稅嗎？這個是怎么算的
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2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表本年度當年境內(nèi)所得額為負數(shù)，能彌補2020年第一季度的虧損嗎？
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老師，請問往年虧損，本年的第二季度有利潤，要先預繳企業(yè)所得稅嗎？還是可以先彌補前面的虧損，有利潤再繳稅？
第二個問題，匯算清繳調(diào)增的利潤要不要做賬？比如前期虧損100萬，今年匯算清繳調(diào)增了30萬，我的賬要不要調(diào)？還有我交企業(yè)所得稅是彌補100的虧損額，還是彌補（100-30）的虧損額？
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