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問題已解決
請問公司設計費單獨外包跟個人合作的，個人因與其他公司合作的，他公司開票給我們，但是要求款項打給他，這個可以嗎？
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這個三流不一致了哈，合同簽訂的是他，收款的是他，但是開發(fā)票的是公司
06/08 09:52
84784948 
06/08 10:23
打款是給了個人，目前就是個人與他公司簽了合同的，另外可能牽扯的單子不同，如果是公司簽約的單子，公司按提成給他，如果他自己接的，公司可能分一部分服務費，但是我們錢打到他賬戶上的，之前老板不懂操作，現(xiàn)在我接手已經(jīng)告訴老板這部分的不合理了，那目前之前的怎么做分錄，怎么解決？
余倩老師 
06/08 10:25
你的意思是之前已經(jīng)這么操作了嗎
84784948
06/08 10:30
對，老板不懂，我就是把之前的原件拿過來核對做賬，發(fā)現(xiàn)的
余倩老師
06/08 10:35
主要是發(fā)票是公司開具的，做賬對象也應該是公司，先做賬到應付賬款，然后轉(zhuǎn)其他應付款
84784948
06/08 11:09
想問，客戶讓餐飲公司開餐飲專票，合理么？
余倩老師
06/08 11:29
不合理哈，餐飲發(fā)票不能抵扣進項，開了也沒用，一般餐飲店也不能開專票。
84784948
06/08 11:43
我跟餐飲老板說了，不能開，不合理，上回被我駁回了，這回還是那一家，又來找老板開餐飲專票，我想問，如果開了對本餐飲單位會有影響么？
余倩老師
06/08 11:45
開了對你單位沒影響，抵扣的問題的對方公司的事，如果他抵扣了稅局肯定得找他
84784948
06/08 14:11
職工福利費需要從應付職工薪酬-福利費科目里過渡一下么
余倩老師
06/08 14:38
最好是過渡一下哈。
84784948
06/08 14:39
還有計提的單位社保公積金需要從職工薪酬過渡一下么？我看有的老會計直接寫的，借：管理費用-社保費 其他應收款 貸：銀行存款。這兩種區(qū)別是什么？
余倩老師
06/08 16:32
借 管理費用 貸 其他應付款，這個應該是計提的公司承擔的部分，個人承擔的部分最好是從應付職工薪酬科目過渡一下。
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