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問題已解決
去年工資多計提了 ，今年可以原分錄沖么？ 年報已經(jīng)報了，年報不用管么？ 只需要管好今年年報對么？
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你好多計提了多少的
不多的可以在今年沖
對的話不行
06/08 15:17
郭老師 
06/08 15:17
職工薪酬明細表和自然人電子稅務(wù)局那邊需要比對
84785040 
06/08 15:19
老師錯了 ，我以為金額小的，我?guī)蛣e人問呢，? 金額是大金額70萬
郭老師
06/08 15:22
那不行，借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳納稅調(diào)增在職工薪酬明細表實際金額稅收金額減去70。
84785040
06/08 15:25
就是現(xiàn)在更改匯算清繳？
郭老師
06/08 15:29
是的，對的，是這么做的。
84785040
06/08 15:31
如果做以前年度損益調(diào)整? 那么就不用更改年報 對么？
郭老師
06/08 15:33
好做，以前年度損益調(diào)整也得修改。
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