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去年工資多計提了 ,今年可以原分錄沖么? 年報已經報了,年報不用管么? 只需要管好今年年報對么?

84785040| 提问时间:2024 06/08 15:17
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好多計提了多少的 不多的可以在今年沖 對的話不行
2024 06/08 15:17
郭老師
2024 06/08 15:17
職工薪酬明細表和自然人電子稅務局那邊需要比對
84785040
2024 06/08 15:19
老師錯了 ,我以為金額小的,我?guī)蛣e人問呢,? 金額是大金額70萬
郭老師
2024 06/08 15:22
那不行,借應付職工薪酬工資, 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳納稅調增在職工薪酬明細表實際金額稅收金額減去70。
84785040
2024 06/08 15:25
就是現(xiàn)在更改匯算清繳?
郭老師
2024 06/08 15:29
是的,對的,是這么做的。
84785040
2024 06/08 15:31
如果做以前年度損益調整? 那么就不用更改年報 對么?
郭老師
2024 06/08 15:33
好做,以前年度損益調整也得修改。
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