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郭老師請問去年的發(fā)票他開錯了，然后今年補開給我就是費用報銷的那個發(fā)票，但他今年補開的時候忘記備注去年的時間了，那我先要做帳，該怎么辦呢？能不能寫到今年呢？因為去年發(fā)生的費用現在才開到票，然后我現在準備給他報銷。
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去年沒有做的話可以坐到今年
06/08 15:21
84784954 
06/08 15:22
老師去年舉辦的活動然后時間都是去年的但是發(fā)票沒開這次來報銷了然后發(fā)票時間寫的是現在的這樣要不要緊呢，去年一直沒開到票現在才開到票的
郭老師 
06/08 15:23
借非限定性凈資產，貸其他應付款，做這個里面。然后匯算清繳的時候，納稅調減。
84784954
06/08 15:24
老師這個分錄是做進去去年嗎？
郭老師
06/08 15:27
不用
做到今年就行。如果你做去年的話，你反結賬修改，做到去年的業(yè)務活動成本或是管理費用。
84784954
06/08 15:29
老師去年的時候他一直沒有開發(fā)票過來然后我一直沒有跟他報銷，今年開過來了我就給她報銷了，然后發(fā)現時間對不上了
郭老師
06/08 15:30
可是，你這個到時候審計的時候，他會要求你提供原始憑證。不是你活動是在去年，你做到今年的成本費用不合適。
84784954
06/08 15:31
老師那我現在要怎么做你寫的分錄我不是很理解能不能麻煩幫我寫細致點非常感謝你
郭老師
06/08 15:33
借非限定性凈資產貸，其他應付款我上面有給你寫。
84784954
06/08 15:33
那這樣的話我能不能做進今年的成本
郭老師
06/08 15:34
對的是的，是這個意思的。
84784954
06/08 15:36
老師還是昨天說的加油的問題去年的我今年補發(fā)票簽租車協議這樣是不是時間也對不上了，就算備注了去年發(fā)生的現在計入也不行對不對
郭老師
06/08 15:47
你好也是做非限定性凈資產的
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