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問題已解決
今年2月補以前年度未開發(fā)票收入8萬，現(xiàn)在開票，分別在各月回款中已確認收入，現(xiàn)沖回補增的收入，怎樣做分錄。請明白的老師接
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，之前做了無票收入的嗎？
如果是的話，借應(yīng)收賬款負數(shù)，
貸以前年度損益調(diào)整負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)，
借應(yīng)收賬款，
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費。
06/11 09:57
84785043 
06/11 10:47
老師，請看下這張憑證做的對不對？又一筆
郭老師 
06/11 10:49
我沒有看到圖片，你是發(fā)了個圖片嗎？
84785043
06/11 10:52
老師，看到?jīng)]？
84785043
06/11 10:54
2894.31已在各月回款時確認了收入
郭老師
06/11 10:55
第一行利潤分配是什么意思？
84785043
06/11 10:58
會計學堂老師告訴我的
84785043
06/11 10:58
我也感覺不對
84785043
06/11 10:59
但不知怎么走？
郭老師
06/11 11:01
這個利潤分配，未分配利潤在這里面不對
利潤分配，未分配利潤調(diào)整的是以前年度損益類的科目。你損益類的科目已經(jīng)用以前年度損益調(diào)整這個科目調(diào)整了
你按照我上面的來寫就可以的，用應(yīng)收賬款，錢當時收到了嗎？管錢，當時收沒收到都是用應(yīng)收賬款。因為你收到了錢，你紅沖也沒有退回去，所以用這個往來科目來代替。
84785043
06/11 11:01
這麻煩您幫我做個正確的唄
郭老師
06/11 11:02
借應(yīng)收賬款負數(shù)，
貸以前年度損益調(diào)整負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)，
借應(yīng)收賬款，
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費。
84785043
06/11 11:05
謝謝您！真明白啊
郭老師
06/11 11:07
不用客氣，工作愉快。
84785043
06/11 11:10
老師，借：存款，貸應(yīng)收 ，借：以前年度調(diào)整，負數(shù)，對方咋辦？。這筆是剛收到的錢
郭老師
06/11 11:12
你好，對方已經(jīng)抵扣了，需要進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
06/11 11:13
借銀行存款、
貸、庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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