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小規(guī)模企業(yè)所得稅 交多少 多少稅率
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小型微利企業(yè)，利潤300萬以內(nèi)的，稅率5%。
2024 06/11 12:43
84784964 
2024 06/11 12:44
就是最后的利潤總額 要乘以5%嗎
84784964
2024 06/11 12:45
300萬以外呢？
郭老師 
2024 06/11 12:45
是的對的，
25%，全部按照這個來。
84784964
2024 06/11 12:46
要是贈送出去一臺設(shè)備呢？ 要交稅嗎
郭老師
2024 06/11 12:48
增值稅附加稅，印花稅所得稅都需要
84784964
2024 06/11 12:50
設(shè)備直接送出去了 增值稅附加稅印花稅稅什么的怎么交？
郭老師
2024 06/11 12:52
你好，根據(jù)市場價格是一般納稅人嗎？如果是的話，銷項稅額等于市場價格*13%，
附加稅等于繳納的增值稅*12%，小型微利企業(yè)減半。
印花稅處置的不含稅金額*萬分之3，小型微利企業(yè)減半。
84784964
2024 06/11 12:53
我是說憑證怎么做？ 一套設(shè)備贈送出去了，然后呢？ 賬怎么做？ 稅怎么交？ 上哪交？怎么個步驟
郭老師
2024 06/11 12:57
這個是你單位的固定資產(chǎn)嗎？
如果是的話，借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
郭老師
2024 06/11 12:57
如果是一般納稅人當月處置出去的，贈送出去的，下一個月申報就是啦。
84784964
2024 06/11 12:59
這么說這要做了 固定資產(chǎn) 下個月贈送出去就不用交稅了嗎？ 要是不做固定資產(chǎn)下個月怎么報 要交稅對嗎？
郭老師
2024 06/11 13:01
你好，你做庫存商品也是一樣繳稅只不過是賬務(wù)處理不一樣而已。借銀行放款，貸其他業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，借主營業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
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