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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我現(xiàn)在的賬面余額和實(shí)際不相符，麻煩你幫我看看能不能調(diào)整一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你是具體哪里不一樣呢
06/11 14:10
84784987 
06/11 14:14
我現(xiàn)在的增值稅余額是借方38598.89
王曉曉老師 
06/11 14:20
334657.59-300416.16-97339.64=-63098.21那你需要核對(duì)一下是銷項(xiàng)記少了，還是進(jìn)項(xiàng)多了
84784987
06/11 14:25
銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)都沒錯(cuò)，只是我之前調(diào)整過(guò)一張憑證
84784987
06/11 14:26
現(xiàn)在把余額調(diào)成38598.89就對(duì)了
王曉曉老師
06/11 14:30
就是調(diào)整憑證錯(cuò)了是吧
84784987
06/11 14:35
老師，現(xiàn)在也不知道是哪里錯(cuò)了，可不可以調(diào)成我說(shuō)的那個(gè)余額
王曉曉老師
06/11 14:36
你先不調(diào)，等仔細(xì)查一下再調(diào)，賬面差幾個(gè)月沒關(guān)系
84784987
06/11 14:50
老師，你幫我調(diào)整一下看看，我再琢磨琢磨
王曉曉老師
06/11 14:53
因?yàn)槟氵@個(gè)是個(gè)金額錯(cuò)，那些金額錯(cuò)了沒？
84784987
06/11 14:58
銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)是沒有錯(cuò)的，我們接賬過(guò)來(lái)那些進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)交未交增值稅這些數(shù)據(jù)，之后沒用過(guò)這些科目，我一月份調(diào)了一次，可能沒調(diào)對(duì)，現(xiàn)在38598.89這個(gè)數(shù)就是實(shí)際稅額，我就想著把他調(diào)成這個(gè)數(shù)
王曉曉老師
06/11 15:01
那就是之前的沒得查了也，那你就按38598.9的
金額調(diào)整好了算了
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