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收到供應商開具的紅字發(fā)票，我們已經開給我們客戶的成本需要調賬嗎
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您好，要的，這個做負數(shù)分錄
2024 06/11 16:27
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老師，客戶退貨開給他們的紅字發(fā)票；以及我們需要退貨，收到供應商開來的紅字發(fā)票，這2種情況，都要沖減成本嗎？
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供應商需要重新開具發(fā)票，但這邊客戶已經抵扣認證了，客戶這邊開具了紅字信息表了，對方可以開具紅字發(fā)票吧？之后，客戶這邊需要怎么做賬，沖紅發(fā)票對方需不需要拿過來？之后重新開具發(fā)票也需要拿過來的吧？
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老師我現(xiàn)在收到供應商開給我的紅字發(fā)票怎么做分錄，之前的正數(shù)發(fā)票已經入庫了
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老師，如果我們開給客戶的發(fā)票，客戶已經認證了，我們開紅字發(fā)票可以嗎？
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請問銷售退貨開具紅字發(fā)票后，需要將紅字發(fā)票給客戶嗎？已經給客戶的原發(fā)票怎么處理？
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