問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)表借方合計(jì)和貸方合計(jì)，以及最后的余額怎么填寫(xiě)

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 09:18
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王壹新老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，借方合計(jì)就是把借方的進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅合計(jì)加總起來(lái)，貸方合計(jì)就是把銷(xiāo)項(xiàng)稅額、出口退稅、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅合計(jì)加總起來(lái)，最后的余額等于貸方合計(jì)金額減去借方合計(jì)金額哈。
06/12 09:22
84784980
06/12 09:38
那我想請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)已交稅金是填寫(xiě)本月實(shí)際繳納的，還是這個(gè)月繳納上個(gè)月的
84784980
06/12 09:42
老師，如果最終余額是負(fù)數(shù)代表什么意思啊
王壹新老師
06/12 09:42
這個(gè)還得看你本月憑證分錄有沒(méi)有用到這個(gè)科目哈，一般情況下是這個(gè)月繳納上個(gè)月的稅金，比如上個(gè)月期末的應(yīng)交稅金余額是10萬(wàn)，這個(gè)月繳納了上個(gè)月的稅金8萬(wàn)，那余額就應(yīng)該是2萬(wàn)了。
84784980
06/12 09:46
老師，這樣填寫(xiě)對(duì)嗎
王壹新老師
06/12 10:19
我看賬簿填寫(xiě)是沒(méi)有什么問(wèn)題，但是你這個(gè)貸方金額合計(jì)小于借方合計(jì)金額，是有留抵稅額嗎？還有你excel上個(gè)月的已交稅金怎么大于應(yīng)交稅金的？
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