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問題已解決
老師，一般納稅人銷項稅，進項稅，未交增值稅，到底哪個是我們應交的增值稅。本月未抵扣和已抵扣的進項分錄怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
未交增值稅貸方余額是你需要繳納的。
06/12 12:00
郭老師 
06/12 12:01
未抵扣的這個認證了嗎？什么原因，沒有抵扣。
郭老師
06/12 12:01
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
84785018 
06/12 12:04
為抵扣是因為進大于銷項啊，之前未抵扣
郭老師
06/12 12:05
第二個分錄就是的
郭老師
06/12 12:06
留底只需要做我上面第一個和第二個，其他的不用做。
84785018
06/12 12:15
好的，我先消化一下
郭老師
06/12 12:16
可以的，可以看一下的。
84785018
06/12 12:24
老師，那購進來沒有賣出去的庫存的稅呢，掛著進項稅一直到認證抵扣
郭老師
06/12 12:26
可以的，你不抵扣可以，掛著的。
84785018
06/12 13:06
好的，謝謝老師
郭老師
06/12 13:06
不用客氣，工作愉快。
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