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問題已解決
請問一下，1.我進項稅額銷項項稅額直接結(jié)轉(zhuǎn)到未教增值稅科目，中間不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，這樣做可以嗎 2.我交了增值稅，是做到已交稅金科目還是直接沖未交增值稅科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
第一個可以的。
第二個未交增值稅。
06/13 10:07
84785044 
06/13 10:10
1.也就是說轉(zhuǎn)出未交增值稅中間通過它過度也可以，不通過也可以，都是個人做賬習慣是嗎，原則上都是對的
2.已交稅金也是一樣的，我直接沖未交增值稅比較省事，如果做到已交稅金科目也是對的，直接年末未交已交這2個科目做互沖，對嗎
郭老師 
06/13 10:17
第一個是的對的，但是不正規(guī)，第二個已經(jīng)稅金是當月繳納當月的
84785044
06/13 10:21
1.稅金不是當月繳納當月的，增值稅是當月繳納上月的吧，
2.那我之前一直直接是做到未交增值稅的，如果我改成進行銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，在轉(zhuǎn)到未交增值稅，前面我那些需要紅沖修改嗎，還有轉(zhuǎn)出未交增值稅這個人科目我這樣用是對的嗎
郭老師
06/13 10:22
你好，本月交納上一個月的同學，你去看一下你的所屬期。
郭老師
06/13 10:22
可以調(diào)整，也可以不調(diào)整，
84785044
06/13 10:27
1.你看看圖，5月交的稅屬期是4月的啊，所以到底是沖未交增值稅還是做已交增值稅啊
2.那我今年還是不做到轉(zhuǎn)出未交增值稅，下一個年度要改再改，我這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎，是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過度的是吧，這個科目這樣用對嗎
郭老師
06/13 10:29
沖未交增值稅，第一個是未交增值稅。
郭老師
06/13 10:29
2
可以現(xiàn)在改，可以以后改。這個自己選擇就行，還有其他的。
84785044
06/13 10:31
請問一下已交增值稅這個科目是什么情況下用到的，還有轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目是這么用的沒錯吧，
郭老師
06/13 10:33
當月繳納當月的情況一般是你需要增加額度，然后你稅務局要求你提前把這個月的稅款繳納了。
84785044
06/13 10:51
那這個科目之后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
06/13 10:53
好，未交增值稅和已交稅金對沖，你兩個都有余額了不是嗎？
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