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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司之前的支付寶賬戶(hù)明細(xì)一直沒(méi)入賬，現(xiàn)在讓入賬，好幾年的，都是小金額好多筆，可以將每個(gè)月的金額匯總做賬，然后記賬憑證后附明細(xì)可以嗎
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您好，可以將每月匯總金額入賬，附上明細(xì)就好。
2024 06/13 15:52
84784966 
2024 06/13 15:58
那對(duì)應(yīng)科目寫(xiě)什么合適呢，是做電商的收入和退款
若麗老師 
2024 06/13 16:36
如果是以前年度的收入就借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整? ? ?
84784966
2024 06/13 16:38
是以前的收入，那我還得補(bǔ)交增值稅吧
84784966
2024 06/13 16:43
之前在哪聽(tīng)過(guò)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度調(diào)整這個(gè)科目，是嗎？就是用小企業(yè)準(zhǔn)則，不用設(shè)置以前年度調(diào)整這個(gè)科目
若麗老師
2024 06/13 16:48
是的，您的貨幣資金也對(duì)不上吧，金額很大嗎？如果大的話就補(bǔ)交增值稅。
84784966
2024 06/13 16:51
金額不大，5000以?xún)?nèi)
84784966
2024 06/13 16:52
也就幾百塊錢(qián)稅，不交沒(méi)事吧
若麗老師
2024 06/13 16:57
您這個(gè)支付寶金額提現(xiàn)到公司公戶(hù)了嗎？如果并沒(méi)有到公戶(hù)，可以不交，如果提現(xiàn)到公戶(hù)的話，不想交就做往來(lái)科目，不做收入類(lèi)科目
84784966
2024 06/13 16:58
好的謝謝老師
若麗老師
2024 06/13 17:05
不客氣，能幫助到您就好
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