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問題已解決
去年有一筆賬做錯了，應(yīng)該是要記到應(yīng)付賬款的，結(jié)果做到了管理費用，而且影響所得稅，今年才收到發(fā)票，現(xiàn)在需要咋調(diào)分錄呢
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你好，
借：以前年度損益調(diào)整-管理費用 負數(shù)
借：應(yīng)付賬款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
06/14 10:39
呂小冬老師 
06/14 10:39
調(diào)減費用后，
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
呂小冬老師
06/14 10:40
你好，如果金額不是特別大，你其實今年直接沖費用，做應(yīng)付賬款也可以的。做到今年里。
84785042 
06/14 10:40
好的，謝謝
呂小冬老師
06/14 10:41
不客氣的，祝你學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。
84785042
06/14 10:58
金額不是特別大，咱們寫分錄
呂小冬老師
06/14 11:12
你好，金額不大，你今年直接，借：應(yīng)付賬款 借：管理費用 負數(shù) 就可以的
84785042
06/14 11:17
再麻煩老師一下，去年入了20000的管理費用，今年收到進項是17699.12，稅2300.88，根據(jù)之前的分錄，應(yīng)該怎么寫
呂小冬老師
06/14 12:07
你說的是去年你做錯了應(yīng)該計入應(yīng)付賬款20000，你計入了管理費用這筆嗎？
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