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老師，請問一下，以年度損益科目 的數(shù)據(jù) 應(yīng)該填 在利潤表里的哪一項
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這個不影響你利潤表的，利潤表都是本年的利潤。
06/14 14:30
84784992 
06/14 14:32
期初未分配利潤+本年累計凈利潤=期末未分配利潤，可是現(xiàn)在我的表中這個勾稽關(guān)系不等了，差額剛好就是以前年度損益這個科目的數(shù)據(jù)，這要怎么辦
郭老師 
06/14 14:34
可以忽略這個差異的，你只要做了以前年度損益調(diào)整或是利潤分配，未分配利潤都會影響。
84784992
06/14 14:35
可是領(lǐng)導看到報表不平衡了，肯定 會問的，我要怎么說
郭老師
06/14 14:35
好，你跟他說一下。做了以前年度損益調(diào)整，調(diào)整了以前年度的利潤。然后今年的利潤不影響導致的不一致。
84784992
06/14 14:37
那這個以前年度損益里的數(shù)據(jù)在以后哪些報表中需要調(diào)整嗎？比如匯算清繳的時候需要做些什么
郭老師
06/14 14:37
好，你以前年度調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)的？
84784992
06/14 14:56
以前年度調(diào)整的有：個稅 ，公積金，保險退費等
郭老師
06/14 14:57
你好，涉及到損益類的科目都會有這個影響的。
84784992
06/14 14:59
那這個以前年度損益里的數(shù)據(jù)在以后哪些報表中需要調(diào)整嗎？比如匯算清繳的時候需要做些什么？
郭老師
06/14 15:01
你好，工資、公積金、社保的都是在職工薪酬明細表里面填寫。這個保險是社保的嗎？還是意外保險？意外保險的是在職工薪酬明細表福利費。
郭老師
06/14 15:01
企業(yè)社保的是在社會保障性交款里面。
84784992
06/14 15:04
您是說這些都需要在匯算清繳的職工薪酬明細表里或者福利 費里調(diào)增是嗎，不能所得稅前抵扣是這意思嗎
郭老師
06/14 15:06
對的對的，是這么做的。
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