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酒店剛開業(yè)付的消防器材錢5萬，沒有發(fā)票，我們酒店該怎么做賬

84784996| 提問時間：06/16 16:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，借：預(yù)付 貸：銀行 50000 要跟他們?nèi)〉冒l(fā)票的，這么大的金額 分2年或租期內(nèi)攤銷 借：管理費(fèi)用-折舊攤銷 貸：預(yù)付
06/16 16:55
84784996
06/16 16:57
他們不給開發(fā)票，錢是從對公戶轉(zhuǎn)給他們的
廖君老師
06/16 16:58
哦哦，就是無票費(fèi)用 不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的。年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）?
84784996
06/16 16:58
當(dāng)時領(lǐng)導(dǎo)談的，開發(fā)票可能太貴了，所以領(lǐng)導(dǎo)說沒有發(fā)票，這種情況怎么辦呢
廖君老師
06/16 16:59
您好，還是上面的分錄，年度匯繳納稅調(diào)增
84784996
06/16 17:02
還有個美團(tuán)銀行卡驗(yàn)證款1分，是入到財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
84784996
06/16 17:02
還有抖音生活服務(wù)打款驗(yàn)證1分
廖君老師
06/16 17:03
您好，是的，分錄都在借方 借：銀行0.01? ?借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -0.01
84784996
06/16 17:04
是收到的1分
廖君老師
06/16 17:12
您好，是的，我寫的就是1分，0.01
84784996
06/16 18:21
你好，這個摘要怎么寫？
廖君老師
06/16 18:23
您好，摘要：收到小額驗(yàn)證費(fèi)
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