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酒店剛開業(yè)付的消防器材錢5萬，沒有發(fā)票，我們酒店該怎么做賬
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您好，借：預付 貸：銀行 50000
要跟他們取得發(fā)票的，這么大的金額
分2年或租期內攤銷 借：管理費用-折舊攤銷 貸：預付
06/16 16:55
84784996 
06/16 16:57
他們不給開發(fā)票，錢是從對公戶轉給他們的
廖君老師 
06/16 16:58
哦哦，就是無票費用
不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調增，方便匯繳統(tǒng)計數據）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內部利潤表是真實的。年度匯繳：無票費用在調整A105000第30行（十七）?
84784996
06/16 16:58
當時領導談的，開發(fā)票可能太貴了，所以領導說沒有發(fā)票，這種情況怎么辦呢
廖君老師
06/16 16:59
您好，還是上面的分錄，年度匯繳納稅調增
84784996
06/16 17:02
還有個美團銀行卡驗證款1分，是入到財務費用嗎
84784996
06/16 17:02
還有抖音生活服務打款驗證1分
廖君老師
06/16 17:03
您好，是的，分錄都在借方
借：銀行0.01? ?借：財務費用-手續(xù)費 -0.01
84784996
06/16 17:04
是收到的1分
廖君老師
06/16 17:12
您好，是的，我寫的就是1分，0.01
84784996
06/16 18:21
你好，這個摘要怎么寫？
廖君老師
06/16 18:23
您好，摘要：收到小額驗證費
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