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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，我們個(gè)體戶，在申報(bào)表上21欄核定銷售額那邊的數(shù)據(jù)是哪來的
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你好，這個(gè)是稅務(wù)局給你核定的銷售額
不是雙定用戶的。這里不影響
06/17 09:14
84785037 
06/17 10:04
不是雙定用戶什么意思，我看到有兩個(gè)表，稅務(wù)定額申報(bào)的記錄，打不開，好像是按開票的0.5%交增值稅，還有我們開票的申報(bào)表，不到起征點(diǎn)，沒交
郭老師 
06/17 10:04
你好，就是你增值稅和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅都不是定期定額的情況。
郭老師
06/17 10:05
0.5%，你們單位是二手交易市場(chǎng)嗎。
84785037
06/17 10:07
不是，是工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)的。但是申報(bào)表上21欄核定是81000，但交的稅和這個(gè)好像沒關(guān)系
郭老師
06/17 10:09
是的，是的。那你就不是定期定額，所以沒有關(guān)系。你交稅還是按照實(shí)際銷售額30萬(wàn)以內(nèi)免。
84785037
06/17 10:17
但是稅務(wù)有給我們申報(bào)定額的，按0.5%，每季都有，這樣我們要報(bào)兩個(gè)增值稅申報(bào)表，一個(gè)稅務(wù)報(bào)，一個(gè)自己報(bào)
郭老師
06/17 10:17
你好，那你按照定額的話，不超過一個(gè)銷售額的是一個(gè)稅率，超過的話一個(gè)稅率。這種屬于定期定額。這稅和所得稅都是按照這個(gè)的話就是雙定用戶。
84785037
06/17 10:19
我們是雙定用戶？
郭老師
06/17 10:19
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84785037
06/17 10:21
那超額了，稅務(wù)會(huì)幫我們報(bào)但我們自己為什么還要報(bào)，我看之前都有報(bào)兩次，一個(gè)稅務(wù)報(bào)，要交稅，一次我們自己報(bào)，我們沒超30萬(wàn)，免稅
郭老師
06/17 10:23
因?yàn)殡娮佣悇?wù)局系統(tǒng)，它按照你不超額的來申報(bào)的，所以超額的需要自己修改。
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