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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前做過一張憑證進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在通知可以轉(zhuǎn)進(jìn)了，怎么做分錄？申報(bào)要不要填異常憑證負(fù)數(shù)金額？
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當(dāng)時你怎么轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)分錄呢？可以在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對應(yīng)的欄次填負(fù)數(shù)
06/17 14:59
84784962 
06/17 15:02
借制造費(fèi)用，帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師 
06/17 15:05
借制造費(fèi)用， 負(fù)數(shù)
貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)
84784962
06/17 15:13
要不要再做一個借進(jìn)項(xiàng)稅額增加，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784962
06/17 15:14
不做這個憑證進(jìn)項(xiàng)稅額跟申報(bào)金額不一樣
家權(quán)老師
06/17 15:17
在附表2的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對應(yīng)以前填報(bào)的地方填負(fù)數(shù)
84784962
06/17 15:21
那本期進(jìn)項(xiàng)稅額就是不含異常憑證的金額了，憑證要不要再做一張？
家權(quán)老師
06/17 15:23
它在主表的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出體現(xiàn)為負(fù)數(shù)，意思是可以正常抵扣了，不是本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅
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