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還沒有退呢

哦哦，等退了再寫分錄，就是我們扣增值稅分錄的反分錄

21年的收入沒做，改到21年做無票收入嗎

退之前要怎么操作

改申報表寫分錄怎么弄

您好，是的，23年開票? 借：其他應(yīng)收款? 貸：未分配利潤（代替其他業(yè)務(wù)收入 ）? 銷項稅 21年我們收利息是哪個科目呀，

借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一未交增值稅貸應(yīng)交稅費一轉(zhuǎn)出未交增

您好，我們的科目設(shè)置有點特別，跟稅法書上寫的不一樣，二三級科目不對 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增 應(yīng)交稅費一未交增值稅

借：其他應(yīng)收款 貸：未分配利潤（代替其他業(yè)務(wù)收入 ） 銷項稅 老師，這個地方是其他應(yīng)收不是應(yīng)收賬款嗎

您好，這個科目您用哪個往來科目都是可以的哦（我是想著這不是我們的主營業(yè)務(wù)）

老師。申報表從21年12月改吧

反正稅要改到當(dāng)年？

您好，是的要更正申報當(dāng)年，有滯納金的

23年補了一筆21年貸款利息收入增值稅，但是沒做收入分錄，2023年又開了票，又交了增值稅，現(xiàn)要退一筆增值稅，怎么做分錄，在哪個年做分錄

2023年我要收款分錄怎么做呢

您好，1.23年補了一筆21年貸款利息收入增值稅，這個分錄當(dāng)時怎么寫的呀，沖回就好了， 2.2023年又開了票，又交了增值稅，這是稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)讓我們補的還是自查的，這是要申報在21年12月的

2023年風(fēng)險稽查時補交了2021年的稅，申報表上改成無票收入了，2023年我賬上沒有變更2021年賬，沒有做無票收入賬目，只在2023年賬上做了借：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費， 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ，我補開了發(fā)票，直接做了收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這樣增值稅多交了， 現(xiàn)在我要申請2023年多交的增值稅， 2023年的分錄我要怎么修改？

您好，23年分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：未分配利潤? ? 應(yīng)交稅費? 申報未開票收入負和藍票收入正，開票月是不用交增值稅的，只是跨年了我們在電子稅務(wù)局申報不成功，要帶好21年補申報的未開票收入申報表，和公章去大廳申報

我申報退稅時，2023年申報表做負數(shù)，那我23年分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：未分配利潤 應(yīng)交稅費 這應(yīng)交稅費代表什么意思，算應(yīng)該要交稅嗎？

您好，這是我們開票的增值稅呀，之前未開票收入申報增值稅那個分錄紅沖了，再做這個分錄