問(wèn)題已解決

購(gòu)買材料，開(kāi)票金額比實(shí)付金額少0.04元，實(shí)際是抹了零頭。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬上應(yīng)付的0.04怎么做賬呢

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 10:15
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miao
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，賬上應(yīng)付賬款0.04，可以結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
06/18 10:16
84785006
06/18 10:18
請(qǐng)問(wèn)做這筆賬時(shí)，摘要寫啥合適呢？
miao
06/18 10:21
結(jié)轉(zhuǎn)多開(kāi)票金額至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785006
06/18 10:22
提交時(shí)有這個(gè)提醒，我是1.借應(yīng)付0.04貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.04，還是2.借應(yīng)付0.04貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-0.04（借方）
miao
06/18 10:24
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不能在貸方，借：應(yīng)付0.04，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.04
84785006
06/18 10:29
為啥他說(shuō)，如果我主營(yíng)業(yè)務(wù)成本記到貸方，科目余額表和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)不上，哪里對(duì)不上呢
miao
06/18 11:01
如果記到貸方，會(huì)在借方結(jié)轉(zhuǎn)損益，科目余額表跟利潤(rùn)表會(huì)差這個(gè)數(shù)，結(jié)果會(huì)是這樣，具體的軟件邏輯我也不太清楚
84785006
06/18 11:08
請(qǐng)問(wèn)最后差這個(gè)數(shù)時(shí)，哪個(gè)表的數(shù)據(jù)是正確的呢
miao
06/18 11:12
報(bào)表的數(shù)是正確的，科目余額表的數(shù)不可以不用管，但平時(shí)最好按正確的來(lái)做，這樣就不會(huì)出現(xiàn)差異
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