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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，報銷的費(fèi)用發(fā)票沒開過來，怎么做賬務(wù)處理
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您好，這個你們付了錢了嗎
06/18 11:16
84785028 
06/18 11:18
老師，就是公司每個月交的電費(fèi)和水費(fèi)都是員工先墊付的，沒有開發(fā)票，等到年底一次性開發(fā)票，是讓員工年底開了發(fā)票再來一次性報銷，還是每次拿繳費(fèi)單據(jù)報銷呢？
劉艷紅老師 
06/18 11:22
員工開了發(fā)票再報銷就可以了
84785028
06/18 11:23
老師，那要等到年底才開票，現(xiàn)在每月的水費(fèi)也就幾十元錢，不報銷嗎
劉艷紅老師
06/18 11:38
沒有發(fā)票報銷，到時票也沒有，做了賬也會很亂的
84785028
06/18 13:24
老師，您的意思是現(xiàn)在不行報銷，等年底拿到發(fā)票再一起報銷對嗎？
劉艷紅老師
06/18 13:50
對呀，現(xiàn)在都沒有發(fā)票，你也不好做賬呀
84785028
06/18 14:27
老師，我能否現(xiàn)在按沒票報銷分錄要寫：借：管理費(fèi)用等 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，等以后發(fā)票來了再紅沖
劉艷紅老師
06/18 14:30
也可以的，這樣沒有問題
84785028
06/19 10:55
老師，是為是沒有發(fā)票就給報銷入賬，所做的分錄和收到發(fā)票做的是一樣的，所以必須要做個臺賬，不然到時候很容易忘記沖銷處理對嗎
劉艷紅老師
06/19 10:56
是的， 是的，就是這樣的
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