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問(wèn)題已解決
我公司財(cái)務(wù)不干了 留下賬 收回來(lái)的工程款都沒(méi)給計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，直接借方，銀行存款，應(yīng)收賬款貸方， 沒(méi)有收入就都沒(méi)給結(jié)轉(zhuǎn) 從2021年到現(xiàn)在成本都掛著的 現(xiàn)在有收回來(lái)的款，是按正常走還能結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)吧？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，要把沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本的分錄做了，現(xiàn)在查清了，把這些都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)表里
06/18 18:04
84784984 
06/18 18:33
謝謝老師，我沒(méi)理解你意思呢 怎么去結(jié)轉(zhuǎn)？
廖君老師 
06/18 18:35
您好，我們工程的收入是多少，對(duì)應(yīng)的成本是多少，就是把他以前沒(méi)有做的分錄補(bǔ)上哇
84784984
06/18 18:43
統(tǒng)一補(bǔ)到一個(gè)月上來(lái)嗎
84784984
06/18 18:56
收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊，得先給記上吧？
成本和收入一定是差很多的啊
這個(gè)成本按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)？
廖君老師
06/18 18:59
您好，可以，我們又不想去更正申報(bào)以前年度報(bào)表?了
84784984
06/18 19:17
謝謝老師，按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)呢
廖君老師
06/18 19:21
您好，我們收入和成本按實(shí)際來(lái)，咱工程施工不是要結(jié)轉(zhuǎn)完么
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