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老師，請問一下現(xiàn)金發(fā)放工資的時候，零頭沒發(fā)或多發(fā)湊整，分錄應該怎么做
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你好，如果是多發(fā)了的，你在補計提上借管理費用工資，等
貸應付職工薪酬工資建應付職工薪酬工資貸庫存現(xiàn)金。
06/19 09:59
84785026 
06/19 10:10
比如說計提工資的時候計提了5000.03，發(fā)放的時候，
借:應付職工薪酬-工資5000.03
貸:其他應付款一個人社保1000
貸:庫存現(xiàn)金4000
零頭貸記什么分錄
郭老師 
06/19 10:11
借應付職工薪酬工資0.03
貸管理費用0.03。
84785026
06/19 10:20
整個分錄就是:
借:應付職工薪酬—工資5000.03
貸:其他應付款一社保1000
? ? ?庫存現(xiàn)金4000
? ? ?管理費用0.03
這樣整體做分錄是吧老師
郭老師
06/19 10:21
是的對的是的對的是的對的。
84785026
06/19 10:21
管理費用-其他0.03，需要補充什么附件嗎
郭老師
06/19 10:22
沒有原始憑證，自己在摘要里面寫清楚。
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