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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們是內(nèi)賬，商貿(mào)公司確認(rèn)收入按照什么呢，我們收入按照的訂單可以嗎，成本同步怎么確認(rèn)好呢，內(nèi)賬。
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你好，你是說(shuō)訂單是簽訂了之后就確認(rèn)，還是發(fā)貨之后？
06/19 18:14
84784972 
06/19 18:18
簽訂了之后就確認(rèn)，這樣可以嗎，我們是一個(gè)商貿(mào)公司承受2.3訂單，一個(gè)訂單200萬(wàn)左右，不會(huì)發(fā)生退貨。我們發(fā)貨是需要加工慢慢投入，估計(jì)得2.3個(gè)月。
郭老師 
06/19 18:19
可以啊，對(duì)應(yīng)的成本也需要做，收入和成本需要匹配。
84784972
06/19 18:21
也就是說(shuō)收入按照訂單，對(duì)應(yīng)成本如果沒有采購(gòu)的話，成本也需要做對(duì)嗎
郭老師
06/19 18:21
是的，需要暫估一個(gè)成本。
84784972
06/19 18:23
好的我也是這樣想的。老師內(nèi)賬一般有暫估這種嗎
郭老師
06/19 18:28
可以的，主要是為了你的利潤(rùn)更準(zhǔn)確，你這樣的話只做了收入，沒有成本，你這利潤(rùn)不就虛增嗎？
84784972
06/19 18:30
是的，我們之前的內(nèi)帳會(huì)計(jì)是收入按照訂單，成本等采購(gòu)的時(shí)候發(fā)生導(dǎo)致，一個(gè)月訂單來(lái)了利潤(rùn)200萬(wàn)，下個(gè)月了剩30萬(wàn)，下下個(gè)月利潤(rùn)突然又400萬(wàn)。那內(nèi)帳一般庫(kù)存這個(gè)科目嗎，還是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方應(yīng)付賬款。
郭老師
06/19 18:30
這個(gè)你自己選擇。最好是做庫(kù)存商品，然后再庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784972
06/19 18:35
老師一般先暫估，然后等實(shí)際采購(gòu)時(shí)候是沖銷那筆暫估的負(fù)數(shù)借：委托加工物資-1，貸：應(yīng)付賬款-暫估-1，借：委托加工物資1，貸：應(yīng)付賬款-實(shí)際供應(yīng)商。還是直接借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：應(yīng)付賬款-實(shí)際供應(yīng)商
郭老師
06/19 18:41
加工物資是什么？你提供材料，別人給你加工嗎？
84784972
06/19 18:43
對(duì)的，我買材料，別人幫我加工。我有兩項(xiàng)，一項(xiàng)別人幫我加工成成品。一項(xiàng)直接是成品。
郭老師
06/19 18:44
還需要預(yù)估一個(gè)原材料
84784972
06/19 18:52
那老師我等實(shí)際采購(gòu)時(shí)候是沖銷那筆暫估的負(fù)數(shù)借：委托加工物資-1，貸：應(yīng)付賬款-暫估-1，借：委托加工物資1，貸：應(yīng)付賬款-實(shí)際供應(yīng)商。還是直接借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：應(yīng)付賬款-實(shí)際供應(yīng)商 兩種哪種呢
郭老師
06/19 19:04
暫估和發(fā)票一樣的，這兩種都可以的。如果不一樣的話，必須按照第一種來(lái)做。
84784972
06/19 19:11
老師可以在應(yīng)付賬款-暫估里面掛一個(gè)明細(xì)-5.21訂單這種嗎，等實(shí)際采購(gòu)的時(shí)候直接借：應(yīng)付賬款-5.21訂單，貸銀行，這樣應(yīng)付賬款-暫估5.21訂單期末余額表示還沒有采購(gòu)的金額。這樣可以嗎，老師我們內(nèi)賬一般附發(fā)票嗎，有些發(fā)票是兩次付款和在一塊開的發(fā)票，這種怎么附呢
郭老師
06/19 19:12
對(duì)的，可以沒有原始憑證，也可以用復(fù)印件。
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