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辛苦老師把分錄給我寫一下

你暫估的時(shí)候咋寫的，5000那個(gè)給我說一下吧

3月份暫估油費(fèi) 借:管理費(fèi)用-油費(fèi) 5000 貸:其他應(yīng)付款5000 現(xiàn)在6月份回來4500的油費(fèi)，我該怎么做分錄了呢

那這樣的話就是 借 其他應(yīng)付款500? ?貸 管理費(fèi)用 500，這個(gè)4500，已經(jīng)做費(fèi)用

借方的其他應(yīng)付款500是什么意思呢？這個(gè)4500元已經(jīng)做費(fèi)用了，也沒明白

辛苦老師給我解釋一下

因?yàn)槟阋婚_始就暫估了5000的費(fèi)用，所以后邊來了4500的票，不再重復(fù)做費(fèi)用，這個(gè)就不管了

然后你還有500多的費(fèi)用，這個(gè)是沒票的，就是把你的暫估，沖銷這個(gè)500 ，就可以

3月份暫估油費(fèi) 應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-油費(fèi) 5000 貸:其他應(yīng)付款-賀新 6月20號(hào) 沖3月份油費(fèi) 借:管理費(fèi)用-油費(fèi) -5000 貸:其他應(yīng)付款-賀新-5000 重新記一筆 借:管理費(fèi)用-油費(fèi) 4500 貸:其他應(yīng)付款-賀新 4500這樣寫對(duì)嗎？老師

不用沖銷了，直接3月份的費(fèi)用5000，我們沖銷500就行，你這樣也可以，就是麻煩點(diǎn)

3月份暫估5000油費(fèi)，要是6.30號(hào)有6000的油費(fèi)呢？分錄該怎么寫呢？老師

那就是直接 借 管理費(fèi)用油費(fèi) 1000? 貸 其他應(yīng)付款1000

老師，請(qǐng)問3月份暫估5000的油費(fèi)，如果6.30號(hào)軟件系統(tǒng)中，記賬憑證摘要（不寫沖3月份暫估油費(fèi)），到時(shí)候不會(huì)搞不清楚嗎？按理摘要寫一筆沖3月份油費(fèi)，分錄還是寫3月份的一筆（金額負(fù)數(shù)）這樣還好些啦

可以啊，我的意思是這樣麻煩一些，你要能區(qū)分清楚就可以的哈

如果按你說的去做，3月份5000油費(fèi)，6.30號(hào)收到6000油費(fèi)，摘要寫沖銷3月份暫估油票 借:管理費(fèi)用-油費(fèi)1000 貸:其他應(yīng)付款 1000 相當(dāng)于1000元增加了公司的成本啦，月底結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了嗎？

是的，因?yàn)闆]有跨年的話就沒有關(guān)系

3月份暫估油費(fèi) 是借:管理費(fèi)用-油費(fèi) 5000 貸:其他應(yīng)付款-賀新 5000 6月20號(hào) 沖3月份油費(fèi) 借:管理費(fèi)用-油費(fèi) -5000 貸:其他應(yīng)付款-賀新-5000 重新記一筆 借:管理費(fèi)用-油費(fèi) 4500 貸:其他應(yīng)付款-賀新 4500 那6月份沖5000后，重新記錄一筆，管理費(fèi)用-油費(fèi)4500 是相當(dāng)于增加公司的成本4500了嗎？那我3月份就是缺成本票暫估的5000，也是增加成本費(fèi)用啦，不就重復(fù)了嗎？

老師，我還有一個(gè)疑問？之前3月份暫估油費(fèi)5000，6.20號(hào)收到4500元，分錄是借:其他應(yīng)付款-賀新500 貸:管理費(fèi)用 500 其他應(yīng)付款科目借方500代表的意思是已經(jīng)支付給賀新啦。這個(gè)科目不理解，少收到500元貸方是減少管理費(fèi)用

你這個(gè)是存在重新記的情況，你這個(gè)是會(huì)重復(fù)，我說的是直接計(jì)入1000，就可以

好滴，謝謝老師

不客氣的，祝您開心