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問題已解決
老師，之前發(fā)放的個人工資比申報的多，多的做了個人往來掛帳。以后月份的工資是老板私人付了。以后做工資時能前面的個人掛帳是直接沖掉嗎？
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可以的，可以這么做的。
2024 06/21 18:40
84784960 
2024 06/21 18:49
老師，工資如果之前未走公戶，做賬時做了老板付，后來一期工資又走了對公，此時這個人實發(fā)比申報多了50，這50直接沖減老板墊付，還是要掛往來呢？
郭老師 
2024 06/21 18:52
之前沒有走公戶個人支付了嗎？如果是的話，按照他最后實際支付的假設，之前支付了100，后期又支付了20，按照120
補申報
84784960
2024 06/21 18:56
之前工資申報后，未見付款，做的老板墊付。最新一個月份申報的部分員工開始走銀行付款，其中有的員工付的比申報的多了50。這50怎么處理？
郭老師
2024 06/21 18:58
借其他應付款貸銀行存款。之前少做了計提再補上。
借管理費用，工資50
貸應付職工薪酬，工資50
借職工薪酬，工資50貸銀行存款。
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