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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是做屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目的，甲方叫我們給他們開(kāi)票到一筆資金，然后發(fā)放給農(nóng)戶，假如我開(kāi)了三萬(wàn)的票給甲方，然后這3萬(wàn)給農(nóng)戶是沒(méi)有發(fā)票的，請(qǐng)問(wèn)一下怎么處理賬務(wù)，
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銀行沒(méi)有發(fā)票，正常做賬，做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是抵扣不了所得稅。
06/24 08:36
郭老師 
06/24 08:36
沒(méi)有發(fā)票，不是銀行沒(méi)有發(fā)票。
84784984 
06/24 08:45
開(kāi)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：應(yīng)收賬款
收款：借 銀行存款
貸 應(yīng)收賬款
轉(zhuǎn)給農(nóng)戶，借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸 銀行存款 給他們做工資申報(bào)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
06/24 08:46
你好，第一個(gè)做反了，最后一個(gè)你做工資需要考慮社保，你們社保要求嚴(yán)格嗎？
84784984
06/24 08:53
社保沒(méi)要求 那不能抵扣企業(yè)稅，我們這一塊的費(fèi)用也不少，返給農(nóng)戶他們也不會(huì)開(kāi)票
郭老師
06/24 08:55
你好。社保沒(méi)有要求的就可以做工資。
84784984
06/24 09:03
?因?yàn)槲覜](méi)有做過(guò)工資表，這塊有什么要求嗎？就是做一個(gè)工資表，申報(bào)個(gè)稅，就可以抵扣個(gè)稅嗎？怎么做賬務(wù)處理？
郭老師
06/24 09:04
做工資表申報(bào)工資個(gè)稅就可以的，需要有發(fā)放的證明。
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