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老師，工商年報里23年的減免額和23年的退稅額，在國稅局哪里可以查看
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你好，單位是一般納稅人還是小規(guī)模的？你是有出口退稅的嗎？
06/25 10:24
84785046 
06/25 10:25
小規(guī)模納稅人
84785046
06/25 10:26
沒有出口退稅
郭老師 
06/25 10:27
小規(guī)模的你去看一下，你的季度銷售額30萬以內(nèi)可以免增值稅的減免的3%，還有開了1%，交了1%，減免的2%都要算進(jìn)去。六稅兩費減半的這個也減半的，也是屬于減免。然后，小型微利企業(yè)有沒有交企業(yè)所得稅？交了的話就是減免20%。
84785046
06/25 10:35
直接看增值稅申報表里的本期免稅額，可以的吧。23年沒有繳納企業(yè)所得稅，就是增值稅，我們是銷售農(nóng)產(chǎn)品，免稅的。開了一張免稅發(fā)票
郭老師
06/25 10:38
是的，對的，是這么做的。
84785046
06/25 10:40
直接根據(jù)這個金額來填可以的嗎，那老師增值稅表格中的本期免稅店是怎么算的
郭老師
06/25 10:42
免稅的稅額用不含稅的銷售額？乘以3%算出來的。
84785046
06/25 10:48
那工商年報里的23年減免額，我直接根據(jù)本期免稅額這個數(shù)字來填沒問題的吧23年，4個季度增值稅申報表本期免稅額相加，這樣可以嗎
郭老師
06/25 10:49
你就這一個增值稅，其他的稅款都沒有，不是可以的。
84785046
06/25 10:50
就直接根據(jù)增值稅申報表里的本期免稅額，來填寫工商年報里的減免稅額，不可以嗎？
郭老師
06/25 10:53
同學(xué)，你只有一個銷售額的話，可以的，沒有問題。
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