問題已解決

請問公司2024年2月 一般項目銷售額867547.18元， 一般項目免稅銷售額654564元， 即征即退項目銷售額221238.94元， 銷售額合計1743350.12元 當期已認證抵扣的進項稅額為14553.05元 請問一般項目和即征即退項目分別分攤的進項稅額為多少呢，麻煩給出具體數值，謝謝

84785024| 提問時間：2024 06/25 15:07
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張靜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2024 06/25 15:19
張靜老師
2024 06/25 15:23
一般項目分攤的進項稅額=867547.18/1743350.12*14553.05=7242.07 即征即退項目分攤的進項稅額=221238.94/1743350.12*14553.05=1846.85
84785024
2024 06/25 15:27
同樣的方法計算這張圖的軟件產品應分攤的進項稅額怎么跟圖片不一致呢
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