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老師5月份電費(fèi)暫估成本和收入，下月沖回，6月份開出5月份電費(fèi)發(fā)票正常做賬，比如5月份暫估增值稅1000元，6月份發(fā)票才開出來紅沖暫估收入后，正常做賬，比如6月份電費(fèi)實際800元，報稅系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)和賬務(wù)處理是不是對不上？？？？
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你這個暫估和實際開票的金額那肯定是不一致的。
06/25 16:56
84784960 
06/25 16:59
電費(fèi)一般都是下個月才出來上個月電費(fèi)的，5月份發(fā)票只能在6月份開要不要呀，如果暫估成本和收入的話，報稅系統(tǒng)自動帶出？？增值稅和賬務(wù)處理是不是會對不上
東老師 
06/25 16:59
對，所以一般都是拿到發(fā)票再做賬的。
84784960
06/25 17:00
那意思是說5月份的電費(fèi)賬務(wù)處理可以做到6月份是嗎？
東老師
06/25 17:00
對，這么處理他就是沒有差額的。
84784960
06/25 17:01
稅務(wù)局認(rèn)可嗎？
東老師
06/25 17:01
這種情況稅務(wù)局也是認(rèn)可的。
84784960
06/25 17:16
公司公區(qū)用電和辦公用電分錄怎么寫？
東老師
06/25 17:17
辦公區(qū)的計入到管理費(fèi)用廠房的基礎(chǔ)的制造費(fèi)用。
84784960
06/25 17:20
我們是商業(yè)公司招商，辦公室用電記管理費(fèi)用一電費(fèi)吧？公區(qū)亮化用電也可以記管理費(fèi)用嗎？
東老師
06/25 17:21
可以計入到管理費(fèi)用里面的。
84784960
06/25 17:34
這樣寫可以嗎？支付給供電局電費(fèi)總額為2萬多，但這個管理費(fèi)用一電費(fèi)是按應(yīng)收商戶電費(fèi)按1元1度做的金額的，交給供電局電費(fèi)按總表，供電局按峰平谷計算的，
東老師
06/25 17:37
這么寫我看是沒有問題的。
84784960
06/25 17:38
但是供電局電費(fèi)單價沒這么高的
東老師
06/25 17:40
你們不是按照開票金額分的嗎
84784960
06/25 17:43
我們是物業(yè)公司，我們公司交供電局電費(fèi)，但還要收取商戶電費(fèi)。我們自用電費(fèi)做管理費(fèi)用按多少錢一度算？
東老師
06/25 17:44
就是按照你們?nèi)〉玫陌l(fā)票上的金額算
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